中国烟草实业发展中心（简称“中烟实业”）是中国烟草总公司直属的专业性公司，指导、协调、管理所属企业的生产经营活动，其下所属企业众多。

一直以来，中烟实业致力于企业数字化转型发展，并持续创新、不断进取。中烟实业在财务管控领域，希望达成支持战略决策的应用目标。其中涵盖几个主要诉求：

数据赋能

财务人员需要得心应手的数据采集工具，助力提高工作效能和财务数据可靠性和深入分析挖掘的能力。及时掌握所属企业经营、预算、资产情况，通过提高对所属企业财务分析管控能力，获取更多经营决策依据。并且在多系统并行报送数据的情况下，保证“数出一门”和数据的可追溯查询；同时在收集的财务数据之间建立关联关系，提高财务与业务在总体层面的数据整合度，如“财会管理信息系统能否直接与营销数据连接”，“实时预测企业产品税利”，“直接利用业务标识对创新产品成本等进行分析”等。高效开展所属企业之间的对标管理与考核评价。

集中管控

中烟实业财务管控系统建设包括“基础数据、数据分析、资产管理、预算管理、资金管理、 税利预测、财务考核、部门公告、决策支持”九大功能模块；实现中烟实业 9 家所属企业的： ①财务基础数据编码规则的整理与规范、报表系统的整合与统一应用；②财务报表的账务取 数和账表一致监控管理；③财务大数据的定时抽取、标准加工、动态监控、科学预测、精准 分析和可视展现；④行业财务管控平台及所属企业财务系统的上下贯通。系统逐渐成为中烟实业所属企业财务管理工作的统一入口与财务数据的统一出口。系统建设圆满达成了中烟实业财务集中管控的目标，为中烟实业科学决策提供及时、高效与可靠的数据支撑。

支持决策

1.财务人员亟需数据采集工具，提高工作效能，提升财务数据可靠性和深入分析挖掘能力。

2.及时掌握所属企业经营、预算、资产情况，通过提高对所属企业财务分析管控能力，获取更多经营决策依据。

3.在多系统并行报送数据的情况下，保证“数出一门”和数据的可追溯查询；同时在收集的财务数据之间建立关联关系，如：打通核算数据与预算数据，对税利与单箱结构的目标达成、对重点费用的执行进度进行实时监控等。

4.提高财务与业务在总体层面的数据整合度，如“财会管理信息系统能否直接与营销数据连接”，“实时预测企业产品税利”，“直接利用业务标识对创新产品成本等进行分析”等。

5.高效开展所属企业之间的对标管理与考核评价。

紧密根据中烟实业实际情况，充分运用数智化手段，项目团队构建了一整套系统建设方案：

建设过程上，中烟实业财务管控系统的建设，向上建立对接总公司行业财务管控平台，向下实现对所属企业的财务管控；借助数字化手段落实中烟实业层面财务管控政策，监控关键业务流程，健全管控体系，融合业务、财务数据，为中烟实业高质量发展提供数据支撑。

建设思路上，以财会管理信息系统为基础；以支撑财务大数据价值挖掘、优化管控体系为目的；面向决策层及相关财务人员；借鉴财务管控平台经验互联网思维；使整个系统呈现三大特征，即“国省市三级联动、以人为本智能化、整体规划核心应用”。

建设方案上，同时满足行业平台、中烟实业财务管控系统、下属企业的财会管理信息系统、数据中心，多系统同步互动。

在项目的建设的同时，中烟实业不断完成管控能力的精进、提升决策支持效率和质量，系统在应用过程中呈现出耀眼亮点和价值效能：

四大亮点

1.系统实现了对所属企业财务数据的定时抽取与归集，中烟实业可以随时查看所属企业的账务数据、资产卡片数据，打破了以往要数难、要数慢、准确性差，无法及时有效进行财务管控的局面。

2.打造了统一的分析体系：从宏观到微观、从行业到企业，从分析表到分析报告，包含了所属企业卷烟分品牌、分价类、分价档、分规格的分析，包含了所属企业核算、资金、预算、资产的分析，同时实现了实业以及企业分析报告的自动生成，提升了财务分析的主体性和全局性。

3.建立了标准的预警体系以及规则，实现了对关键财务指标的及时监控，打破了以往需要人工核对监控的局面，为防范财务风险提供了有效工具。

4.打造了标准的税利预测模型，进一步推动了企业由“事后会计”向“事前会计”的转变。

九大效果

1.实现对所属企业财务管理相关基础编码的统一管理，为数据共享分析提供基础保障。

2.通过财务指标反映所属企业的经营状况，提高所属企业会计核算的规范性。

3.实现报表系统的集成和统一，实现报表最大程度的自动取数和账务追踪，提升了会计核算信息质量。

4.实现对所属企业预算管理的上报下达、定额管理、执行分析。

5.实现对所属企业国有资产的运营态势分析与动态监管。

6.实现中烟实业税利的智能预测。

7.实现与总公司行业财务管控平台可公开数据的共享，挖掘数据价值，为中烟实业的经营管理服务。

8.实现月度分析报表与分析报告的自动生成，减轻了财务人员的工作负担。

9.综合反映中烟实业的经营成果与财务状况，支撑所属企业绩效考核。

中烟实业拥抱数字时代，快速布局数字化转型，在数据赋能决策支持的过程中，为企业新增长曲线的实现开辟新路径。秉持实现高质量发展的奋斗精神，创造更新更美好的未来。

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